La saisie arrive après la décision
Quand les temps du mois remontent trois semaines plus tard, le pilotage se fait sur des chiffres périmés. On arbitre à l'aveugle, puis on constate.
Le plan de charge
La capacité de chaque ressource, mois par mois
Le plan de charge confronte, pour chaque collaborateur et sur l'année, la capacité réellement mobilisable et la charge déjà engagée sur les projets. On y lit d'un coup d'œil qui est saturé, qui garde de la réserve, et à partir de quel mois.
LigneUnitéCe qu'elle dit
Effectif
ETP
Le nombre de collaborateurs réellement mobilisables sur la période, en équivalent temps plein. Il varie d'un mois à l'autre au gré des arrivées, des départs et des absences.
Capacité brute projet
Jours
Les jours ouvrés du mois, une fois retirés absences et activités hors projet. Le temps réellement disponible pour les affaires.
Charges projets
Jours
Les jours déjà engagés sur les projets pour la période, tous chantiers confondus.
Capacité restante
Jours
Ce qu'il reste à affecter avant saturation. Une valeur qui tombe à zéro signale une surcharge.
CAF sur les projets
%
La part de capacité encore disponible pour de nouvelles affaires. En orange quand elle se réduit, en vert quand la ressource garde de la réserve.
Taux d'occupation projet
%
La part réellement occupée par les affaires. Faible, la ressource est sous-employée ; proche de 100 %, elle est en tension.
Charge (JH)
Jours
Le total de charge porté par la ressource sur la période — la base du plan de charge.
Trois compteurs, et le détail qui les explique
Ces lignes ne sont pas au même niveau. Trois d'entre elles sont des compteurs, repliés sur celles qui les composent : on les déplie quand on veut savoir d'où vient le chiffre, on les replie pour lire le portefeuille d'un coup d'œil.
- EffectifÉquivalent temps plein
- Qui est là, et pour combien de temps. Se déplie sur les jours ouvrés, les absences, les activités hors projet et la capacité brute qui en résulte — c'est la construction du temps réellement disponible, poste par poste.
- CAF sur les projetsCapacité à faire · %
- Ce qui reste à vendre. Se déplie sur les charges déjà engagées et la capacité restante. En orange quand la réserve se réduit, en vert quand elle tient.
- Taux d'occupation projet%
- Ce qui est déjà consommé. Il se lit contre le précédent : l'un dit ce qu'il reste à placer, l'autre ce qui est déjà pris. Une ressource à 100 % d'occupation et 0 % de CAF est saturée ; l'inverse signale du temps qui ne produit rien.
Les trois se calculent mois par mois et se lisent en trois vues : prévisionnel, réel, ou hybride — le réalisé sur les périodes closes, le prévisionnel sur celles qui restent.
Plan de charge ressourcesVue hybride — prévisionnel + réelDonnées de démonstration